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张家口市旅游发展委员会 2018年部门预算信息公开目录

发布时间: 2018-03-16 15:34:00 点击量: 8756

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置基本情况

2、绩效预算信息情况

3、部门预算安排的总体情况

4、机关运行经费安排情况

5、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项


张家口市旅游发展委员会

2018年预算公开情况说明

 

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责:

(一)贯彻国家、省关于发展旅游业的方针、政策、法规;拟定全市旅游业发展规划、政策、标准和年度计划并组织实施;拟定全市旅游业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案;统筹协调全市旅游业发展,指导全市旅游工作。

(二)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。

(三)组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。

(四)拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。

(五)承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批工作;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改革发展工作。

(六)制定并组织实施全市旅游行业教育培训计划;负责全市旅游行业岗位培训及旅游教育考试工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(七)推动国内外旅游交流与合作;贯彻执行国家出入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和市内公民出国(境)旅游工作。

 (八)承办市政府交办的其他事项。

机构设置

张家口市旅游发展委员会部门预算由以下单位预算组成:

张家口市旅游发展委员会机关

张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心)

张家口市旅游发展委员会机关内设6个机构:办公室、产业促进科、规划法制科、市场开发科、监督管理科、机关党委办公室(市非公旅游行业党建科)。

下属事业单位1个:张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心)

2018年初实有人数41人,其中张家口市旅游发展委员会机关行政编制23人,在职28人(其中包括4名工勤人员),退休4人。张家口市旅游咨询服务中心事业编制7人;在职13人。

二、绩效预算信息情况

2018年实现了绩效目标管理全覆盖。

一、深化旅游供给侧结构性改革,提升旅游发展质量

深入贯彻党的十九大关于供给侧结构性改革要求,切实提高旅游产业供给质量,满足人民日益增长的美好生活需要,促进消费升级。

(一)着力推动全域旅游示范区创建。把全国全域旅游示范区创建作为推动旅游业供给侧结构性改革重要抓手,全力推进。进一步完善《全域旅游发展总体规划》,制定出台《全域旅游创建三年行动计划》。对照创建标准,逐级逐项分解任务,增强全域旅游创建工作的指导性和实效性。年内重点推进张北、蔚县两个全域旅游示范县创建和第二届旅发大会7个举办县区全域旅游发展工作,确保取得实质性成果,力争蔚县率先创建成功。

(二)着力实施旅游品牌精品工程。围绕“大好河山”核心品牌,强化旅游要素供给,打造高品质、高层次旅游品牌体系。一是启动国家级旅游度假区创建。重点推动崇礼、张北、赤城、怀来、蔚县、涿鹿等县区国家级旅游度假区创建工作,年内力争成功创建2家省级旅游度假区,并启动国家级旅游度假区创建工作。二是启动5A级景区创建。筛选一批具备条件和资质的景区,启动5A景区创建工作。按照5A景区标准提升改造张北中都草原度假村、蔚县暖泉古镇等4A景区;推动崇礼云顶和万龙滑雪场,沽源闪电河湿地、天鹅湖、滦河神韵等景区整合创建5A景区。三是提升特色节庆活动品质。年内重点打造提升红红火火中国年、张北草原音乐节、崇礼国际滑雪节、怀来葡萄文化节、尚义赛羊会、蔚县民俗文化节等10大精品节庆活动,建立高品质“一县一品、一月一节”旅游节庆体系。四是打造特色旅游商品。加快推进与台湾文创联盟合作,建设文旅创基地,挖掘和包装特色文化、土特产品等资源,力争年内推出蔚县剪纸、宣化战国红等10种具有代表性的旅游产品,打造“大好河山”系列伴手礼。

(三)着力完善旅游基础和公共服务设施。把全市旅游基础设施旅游服务体系建设,作为提升旅游供给质量的重要内容,加快推进。一是要加快旅游厕所建设。深入落实全市“厕所革命三年行动计划”,开展景区“厕所革命”三年攻坚行动,高标准建设旅游厕所,确保年内完成新建、改扩建旅游厕所65座,力争到2020年底,全市景区旅游厕所达到“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的要求。二是加快智慧旅游建设。深入实施“大智移云”引领计划,加快智慧游客服务中心、智慧旅游企业、智慧旅游景区、智慧旅游乡村建设,构建智慧旅游服务平台,实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化。三是加快旅游交通设施建设。推进旅游道路景区连接线建设,开通旅游公交专线、旅游直通车,实现机场、车站与景区、景点间无缝对接,打通旅游交通“最后一公里”。加大景区停车场建设力度,规划一批自驾车房车营地,提升游客出行体验。规范旅游标识体系,与京津等周边城市互设旅游标识牌。四是加快咨询服务设施建设。推进市区、旅发大会7个举办县区及崇礼、张北旅游集散中心和旅游咨询中心建设,形成“1+N”旅游集散体系。增强机场、火车站、汽车站旅游服务功能,特别是要将高速公路服务区打造成为旅游形象展示窗口和自驾游咨询中心。

(四)着力做强旅游发展平台。全力培育旅游发展三大平台,增强旅游发展活力。一是打造旅发大会平台。高标准编制《第二届全市旅发大会规划》和各县区旅发大会承办方案,举办名企名家张家口行、张家口国际旅游博览会等专项活动,打造区域性旅游交流展示和投资平台,引进一批实力企业,培育一批旅游新业态。二是打造旅游企业平台。完善市文旅投集团、建发旅投集团、大好河山集团内部机制,明确发展思路和重点开发项目,解决发展瓶颈,做大做强市属旅游企业,发挥企业在投资、基础设施建设和市场中的作用。同时,鼓励民营企业通过兼并、重组、股份制改造等方式,推动多元经营、综合发展,努力培育一批龙头型、骨干型旅游企业。三是打造旅游融资平台。积极研究探索旅游发展基金,为旅游项目建设提供融资支持,畅通旅游企业融资渠道。年内力争成立一支旅游发展基金,帮助企业破解资金难题,加快推动旅游项目建设。

二、抢抓冬奥机遇,因势发展奥运旅游

积极抢抓京津冀协同发展、京张携手筹办2022年冬奥会等重大历史机遇,完成好冬奥住宿保障重大任务,加强旅游区域合作,推动旅游业快速发展。

(一)大力发展冰雪旅游。以打造国际知名冰雪运动和冰雪旅游胜地为目标,加快改善冰雪旅游环境,完善冰雪旅游功能,培育冰雪旅游新业态。重点以崇礼为中心,以举办大型冰雪赛事、全民冰雪活动等为抓手,带动赤城、张北、沽源等周边地区冰雪旅游发展,推动冰雪旅游“由点向面”逐步铺开。

(二)加快推进冬奥住宿保障任务。将冬奥住宿保障作为旅游工作重中之重,全力推进。年内重点完成冬奥住宿保障规划及实施方案,兼顾赛事需求和赛后利用,并在崇礼启动建设一批公寓式酒店和庄园式民宿,加快冬奥住宿保障工作进程。

(三)加强旅游协同发展。充分利用冬奥筹办契机和平台,加大与京津等国内重点城市以及国际旅游市场对接合作力度,共同打造特色旅游产品和旅游商品,完善旅游产业链条,丰富旅游产业要素,叫响“大好河山”旅游品牌。同时,推动京张两地旅游按照同一个冬奥目标进行统筹规划,加快京张体育休闲文化旅游带建设。

三、打造旅游新业态项目,丰富旅游产品供给

围绕草原天路、桑洋水路、轨道交通等项目开发建设,积极谋划、引进一批特色小镇、田园综合体项目,并加快落地项目建设进度,推动产业融合发展,提升旅游新业态发展水平,充分发挥旅游业的拉动力、融合力和整合力。

(一)推进一批在建项目。抓好在建的52个旅游项目,力争完成投资126亿元。重点推进新雪国度假滑雪、海陀小镇旅游度假区、红石山国家矿山遗址公园、塞北农旅特色小城野奢酒店集群、张家口堡、鸡鸣山等项目建设。扎实推进2017年签约的20个旅游重点项目建设,对未开工的项目积极协调解决手续等问题。

(二)谋划一批高品质项目。围绕冬奥筹办、“两区”建设、草原天路开发、城镇化和轨道交通等全市中心工作,谋划、引进一批国际高端连锁品牌酒店,包装一批旅游特色小镇和田园综合体项目,大力推动大旅游产业发展,构建竞争力强劲的全域旅游发展格局。同时,重点推动万全岸山新城、蔚县剪纸小镇以及沽源国际山地度假公园等签约项目开工建设。

(三)融合发展一批新业态项目。 旅游+生态方面,全力推进草原天路、示范草原公园、示范牧场、国家湿地公园等生态项目建设。旅游+农业方面,以国家旅游扶贫试验村和省级乡村旅游示范区为重点,打造一批国家农业公园、田园综合体,推进桑洋河谷葡萄酒庄集聚区、江南稻草文化园、假日绿岛、圣佳现代农业乐园等综合体项目建设。旅游+工业方面,加大旗帜乳业、中国长城葡萄酒、国玉陶瓷、汽车制造、冰雪装备等工业旅游区培育力度,支持庞家堡龙烟铁矿、蔚县煤矿等工业遗址,建设工业遗产文化创意基地和主题公园,推动工业旅游发展。旅游+体育方面,利用坝上、坝下优质资源,打造崇礼滑雪和崇礼高原训练、坝下户外运动、坝上体育运动“一品牌三基地”,积极发展运动拓展、露营娱乐、健身竞技、康复探险以及马拉松等体育旅游活动,叫响一批特色体育旅游品牌。旅游+文化方面,加快推动张家口长城古道旅游综合体、鸡鸣山驿、蔚州民俗等文化旅游区和官厅公共艺术小镇、洋河河谷文化创意小镇开发建设,推动优秀传统文化产业化发展。编排一批大型文艺演出,举办“红红火火中国年”等特色节庆活动,打造具有我市特色的文艺演出品牌活动。旅游+康体方面,大力推进赤城温泉滑雪养生小镇、奥林温泉小镇建设,带动区域发展。整合赤城、怀来、涿鹿、下花园等优势资源,规划建设“京北养生谷”,推动森林氧吧、避暑度假、温泉理疗等康养旅游产品开发,打造我市旅游新名片。

四、实施乡村旅游振兴战略,助力脱贫攻坚

大力发展乡村旅游,将旅游产业打造成为助推全面小康进程的富民产业。

(一)加快乡村旅游发展。开展乡村旅游摸底调查工作,全面掌握乡村优势旅游资源和发展状况。深度挖掘乡村旅游资源,整合包装一批乡村旅游项目,积极为乡村引进市场主体,结合特色农业开发、农事体验、文化传承等要素,打造符合地区特点的旅游产品,推动乡村旅游快速发展。结合省市特色小镇建设,制定出台特色旅游乡镇、旅游示范村创建实施方案和建设标准,年内力争打造10个省级乡村旅游示范村。

(二)创新乡村旅游模式。积极探索特色风情小镇+特色民宿、龙头企业+农业开发+乡村体验、民俗民居+活动营销+乡愁记忆等乡村旅游模式,提高乡村旅游发展的针对性和实效性。同时,采取激励措施,鼓励各类金融机构尤其是涉农金融机构为乡村旅游发展提供低息贷款,扩大资金筹集渠道。

(三)推进旅游扶贫攻坚。把乡村旅游作为精准扶贫的重要路径,建立健全乡村旅游群众参与机制,让更多贫困群众成为旅游发展的参与者、受益者,分享旅游全产业链和价值链增值收益。完善乡村旅游扶贫计划,明确旅游扶贫攻坚的路线图、时间表和任务书,加快推进旅游扶贫工作。同时,整合各类资金,向旅游基础设施、设施农业、旅游扶贫项目等方面倾斜,并通过市场化运作方式推进旅游扶贫工作

五、加大旅游市场开发,建立完善的旅游宣传体系

加大旅游品牌打造和市场拓展力度,加快大旅游产业发展。

(一)优化宣传营销体系。与央视、凤凰卫视等大型媒体合作,投放旅游宣传片,并冠名“大好河山”旅游列车,扩大国内外宣传力和影响力;继续办好“一网两微”网上媒体,开发虚拟体验、网络互动、资讯服务等新功能,提升自媒体成效与体验;创办张家口旅游月刊,打造面向京津冀及部分省会城市旅游企业、高端游客的传播平台;开通张家口市旅游落地信息提示,及时向来张游客提供必要的信息与咨询服务;探索建立旅游营销整合中心,整合全市旅游宣传资源,形成品牌营销强势。

(二)深耕国内旅游市场。包装打造10条旅游精品线路,通过旅游活动推介、旅游推广中心建设、区域联合销销、旅游城市点对点互动等方式,深度开发京津冀市场和乌大张周边“一圈”,京港澳、京沪等高铁线和机场航线“两线”,北京、上海、广州“三极”以及国内重点城市的旅游市场,着力构建起一圈、两线、三极、多点的国内客源市场体系。同时,将旅游推介与旅游招商引资有机结合,加大招商引资力度,切实引进一批高端旅游项目,提升我市旅游品质。

(三)拓宽国际旅游客源。借助冬奥机遇,加大国际旅游市场宣传推介,扩大国际客源。积极巩固现有东北亚、东南亚等国际市场周边“一圈”,尝试开拓北美和欧洲两个境外高端滑雪旅游市场,加强与24个举办或即将举办冬奥会城市的区域旅游合作,逐步构建一圈、两极、多点的国际客源市场体系。

六、完善旅游体制机制,优化旅游发展环境

围绕奥运品牌和旅游品质提升,制定旅游产业发展扶持政策和措施,建立健全旅游发展体制机制,优化旅游发展环境。

(一)完善旅游管理体制机制。健全完善旅游工作领导小组会议制度和议事制度,进一步转变旅发委职能,实现旅游由单一部门管理向综合协调、多方联动转变,增强旅游业发展凝聚力。

(二)强化旅游市场监管。加强旅游执法机制建设,建立、完善“1+3+N”综合监管机制,加大无证、超范围、零负团费等违法和不规范经营行为打击力度。健全旅游标准化体系,提高旅游产品质量和服水平,提升游客满意度。

(三)加强草原天路管理。积极探索草原天路园区化管理,加强草原天路管控、整治、开发,推动成立草原天路指挥部、管理处和旅游警察大队,完善市县两级管理体制机制,并出台草原天路开发指导意见和草原天路管理办法,在坚持生态优先的前提下,按照草原天路规划,加快推动草原天路科学有序开发打造户外休闲旅游胜地。

(四)优化旅游发展支撑。制定出台推进旅游厕所革命、引进域外和壮大本地旅行社发展、推动旅游品牌和旅游线路标准化规范化建设以及支持旅游特色小镇、5A级景区和星级酒店建设等一系列政策措施,扎实推动旅游重点工作实现快速发展,加快构建全域旅游发展格局。

(五)完善行业社会组织。积极推动成立旅游协会、旅行社协会、酒店协会、景区协会等行业组织,逐步完善协会工作职能,充分发挥协会纽带作用,构建起政府监管、企业主体、行业自律、社会参与的旅游工作机制,促进我市旅游业的持续、快速、健康发展。

(六)增强旅游智力保障。探索建立旅游人才培训和引进机制,加强旅游人才队伍建设。重点围绕旅游行政管理、企业经营管理、旅游研究规划、旅游专业技术、导游服务、酒店服务和乡村旅游等方面的人才需求,开展旅游行业全员学习培训。加强与高校、科研院所、规划单位等的合作,积极引进旅游高端人才,探索建立旅游专家库和旅游专业人才信息库,推动旅游科学化发展。

部门职责-工作活动绩效目标

420张家口市旅游发展委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

旅游宣传及信息化建设

 

组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作;指导旅游产品的开发、销售和推广。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,促进我市旅游上水平,成规模,形成大产业。

 

 

 

 

 

  旅游形象宣传促销

 

开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广,旅游宣传品的设计制作;设立高速公路广告牌;开展新闻媒体采风踩线活动;组织开展旅游惠民活动。

项目实施有效提升我市旅游的知名度、吸引力,扩大旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来张家口旅游观光。

在央视投放广告时长

6

3

1

1

组织媒体采访次数

3

2

1

1

在平面媒体投放广告版面数

6

4

2

2

微博微信粉丝数增长量

1000

500

300

300

  旅游信息化建设

 

开发及运营维护网站、微信、微博、客户端等应用系统,实现旅游行业管理信息化;建设旅游一卡通,建设面向旅游市场的电子网络营销平台;开展智慧旅游体系建设。

通过开发及运营维护旅游网站及电子政务系统,推动全行业信息化建设,提高政府服务意识和公众办事便利化程度。

网站公开信息数量

100

50

30

30

旅游市场开发及交流合作

 

拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。推动国内外旅游交流与合作,推动与京津的旅游市场一体化;指导旅游产品的开发、销售和推广。

形象广告设计精美富有影响力,新闻报道及时有效。项目实施有效提升我市旅游的知名度、影响力,扩大我市旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来我市旅游观光。市外旅行社向我市输送游客进一步增加。开展旅游信息化工作。通过开发XX市旅游网站及相关电子政务系统,将推动全行业的信息化建设,提高政府的服务意识和公众的办事便利化水平。同时也带动全市旅游企业信息化发展,旅游企业及时上网发布公众感兴趣的旅游信息,提高旅游企业竞争力,从而促进旅游业的健康快速发展。提供机关办公自动化水平,提高全市旅游信息化建设水平,提高我市旅游知名度

 

 

 

 

 

  旅游市场开发

 

拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。指导旅游产品的开发、销售和推广。

通过旅游市场开发及交流合作,有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,从而促进我市旅游经济又好又快发展。

游客人次增长率

10%

8%

6%

6%

旅游收入增长率

15%

13%

11%

11%

旅游规划编制及重点项目建设

 

组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。指导全市旅游业社会投资和招商引资工作;负责旅游项目统计、动态管理及进展情况调度,监测全市旅游经济运行;协调和指导全市乡村旅游、红色旅游。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造本市旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

 

 

 

 

 

  旅游规划及重点项目建设

 

组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。指导全市旅游业社会投资和招商引资工作;负责旅游项目统计、动态管理及进展情况调度,监测全市旅游经济运行;推进旅游厕所革命,开展旅游标识牌、旅游咨询服务体系建设;协调和指导全市乡村旅游、红色旅游。

 

引导撬动资金数额

100%

90%

80%

80%

A级景区、红色旅游景点游客增长率

8%

6%

4%

4%

乡村旅游接待游客同比增长率

10%

8%

5%

5%

旅游行业管理

2000

负责全市旅游行业教育培训;制定并组织实施全市旅游人力资源开发计划。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;对全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改制发展工作。

拟定全市重大旅游政策、标准,起草地方性法规、规章并监督实施,指导全市旅游工作;开展旅游行业管理,规范旅游行业行为,年度复核星级酒店、A级景区、星级旅行社达到一定比例。开展旅游行业从业人员培训,开展旅游行业导游考试工作,行业党建工作;保证机关正常运行,圆满完成省旅游局、市政府交办的各类事项。

 

 

 

 

 

  旅游监督管理

 

负责全市旅游行业教育培训;制定并组织实施全市旅游人力资源开发计划;负责全市旅游行业岗位培训及导游资格考试及管理工作;指导实施旅游业从业人员的职业资格标准和等级标准。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;对全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改制发展工作;开展行业党建活动。

通过旅游行业培训,全面提高从业人员素质;通过日常监管、市场秩序整治及旅游发展专项资金管理,提升全市旅游市场管理水平,提升全市旅游服务质量;开展党员教育活动,提升党员素质。

旅游统计数据核算规范率

95%

90%

85%

85%

督导投诉游客的满意度

100%

90%

85%

85%

从业人员培训率

15%

8%

5%

3%

  综合事务管理

 

保障机关正常运转;承办市政府交办的其他事项。

保障机关正常运转;完成市政府交办的其他事项。

综合事务保障率

95%

90%

80%

80%


三、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年收入预算为2635.55万元,全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2018年支出预算为2635.55万元,基本支出485.55万元,其中人员经费404.16万元、日常公用经费81.39万元。项目支出2150万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收入支出较上年减少4455.1万元,主要原因为人员经费增加2%;日常公用经费减少4%;专项项目经费减少17.31%。

四、机关运行经费安排情况

张家口市旅游发展委员会机关运行经费81.39万元,其中:办公费2.11万元、印刷费0.63万元、咨询费3万元、水费0.21万元、电费0.47万元、邮电费16.71万元、办公取暖1.91万元、物业管理费5.18万元、差旅费12.26万元、维修费0.20万元、会议费1.2万元、培训费3.9万元、公务接待费0.62万元、工会经费5.22万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费3.11万元、公务交通补贴20.5万元、其他商品和服务支出0.9万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年预算安排我部门“三公”经费为7.73万元,其中车辆运行费7.11万元,公务接待费0.62万元。因公出国(境)费用0元;“三公”经费中车辆运行经费与上年持平。

六、政府采购预算情况

张家口市旅游发展委员会2018年服务类政府采购预算630万元。

七、国有资产情况

张家口市旅游发展委员会机关在市政府大楼办公,办公楼由机关事务管理局统一管理。我部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

八、相关专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

附件: 2018年张家口市旅游发展委员会预算公开表.xls